急：用友中，做完采购专用发票要结算时，为什么是灰色的？

如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑（结算），如果要修改入库单，就要取消结算，可是取消结算有诸多限制，是否已生成凭证，采购系统是否已结账等等都要检查一下，如果没有其他关联操作，取消结算就可以了。

采购是从标准流程转换到优化流程，采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后，再转换为优化流程方式，所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。把优化流程改为标准流程，取消发票和入库单的结算，才能删除或修改该单据。

扩展资料：

会计核算工作中将年度内期间结帐和编制会计报表等工作也称为结算，如：月终结算、季终结算，但年终结算则称决算。

结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。结算按支付方式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。现金结算是收付款双方直接以现金进行的收付；票据转让是以票据的给付表明债权债务关系；转账结算是通过银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。

参考资料来源;百度百科-结算

一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。

假如不能结算的话，去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算。

期初记账后，出来的就是采购专用发票了。

扩展资料：

采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

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参考资料来源：百度百科——采购发票

一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算

1.检查发票录入的是否正确，2.发票录入完毕后要过帐。3.如过你没做过结算，看看是不是没被授权，没有权限做结算？

根据采购订单做的发票无法结算. 只有根据入库单做的发票才可以结算,