快递费用怎么报销?

需要快递公司开据发票，一般是定额发票。

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

2.报销凭证就是发生支出的各种票据。比如发票、行政收据等等。普通收据不能作为费用入账，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。 普通收据，即使加盖财务章，也不能作为费用。

3.报销费用的填制要求：

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。

用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。

采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

4.报销单据的审核：

费用报销单据经手人签名，,由各部门主管签字确认。

财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

扩展资料：

不是所有的快递公司都可以开增值税专用发票的，有些小规模纳税人的快递公司只能开增值税普通发票。

快递方便了我们的生活，公司也经常遇到寄东西的情况，那么快递费用怎么报销呢？快递费用报销项目要怎么写？报销单怎么填？今天悦报销小编就带大家一起来了解一下。

 （原文链接：www.yuebaoxiao.com/newsinfo/385168.html）

快递费用申请报销怎么写

公司的快递费报销要什么凭证？

需要快递公司开据发票，一般是定额发票。

1、报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

2、报销凭证就是发生支出的各种票据。比如发票、行政收据等等。普通收据不能作为费用入账，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。普通收据，即使加盖财务章，也不能作为费用。

快递费报销属于什么费用

快递费属于管理费用。

一般是： 

1、借：管理费用—快递费       

贷：银行存款 

2、  借：管理费用—快递费   

贷：现金   

管理费用是指企业行政管理部门，为组织和管理生产经营活动，而发生的各项费用。

管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

一般包括：  公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。

快递报销规范化流程

一、当次投递， 当次结算的快递必须有快递回单，附回单报销。

二、填写快递回单时必须规范化填写， 日期填写清楚。

三、当次投递，当次不结，快递费-次性结算的，发货人必须填写清楚日期及运费，当天不能提供运费金额的，次日询间清楚并将回单填写规范。发货人次日须及时将快递回单交给财务用于核算、留底，同时按规定填写财务提供的相关表格备查。

四、当次投递， 当次不结，快递费-次性结算的，发货人如不能按时准确提供快递回单的，结算时不予报销，相关快递费用由发货人个人承担。

五、如遇特殊情况不能及时、 准确提供快递回单时，经核实确已投递的，可由当事人填写申请，经过经理批准后，可据实报销。

六、如一个月 丢失快递单三张以上(含三张)，且无正当理由的，不论是否确实投递都不予报销。

快递费报销要不要把快递底单附上？

如果要报销快递费，为了证明快递费用，是要把快递底单附上，财务可以很清楚的知道报销多少钱。

1、快递又名：速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。 

2、除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能、送递时间的承诺及其他按客户需要提供的服务。因此，快递的收费比一般邮递高出许多。

以上就是快递费报销的流程的和快递费报销单填写的注意事项，想要了解更多费用报销知识，欢迎关注悦报销网站（www.yuebaoxiao.com）！

需要快递公司开据发票，一般是定额发票。

1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

2.报销凭证就是发生支出的各种票据。比如发票、行政收据等等。普通收据不能作为费用入账，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。普通收据，即使加盖财务章，也不能作为费用。

3.报销费用的填制要求：

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。

用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。

采购类经营费用，须凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

4.报销单据的审核：

费用报销单据经手人签名，,由各部门主管签字确认。

财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。

经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

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扩展资料：

不是所有的快递公司都可以开增值税专用发票的，有些小规模纳税人的快递公司只能开增值税普通发票。

将快递单底联和快递发票贴在票据粘贴单上。

票据粘贴单规范，大票据靠右靠上依次从上向下排列，小票据靠左靠上，依次从上向下排列。

票据之间金额部分不遮挡，同样大小的票据不能100%重叠，要露出一部分。

有快递发票的,在下面贴上快递公司返回的那联快递单,然后填一张费用报销单,写明报销内容,就行了