不知道你们报表的格式，如果没有累计数，那么当期数，就是1-12月份的合计数；如果有累计数，那么就填12月份本月数。
你是填国税电子申报软件里面那个表是不？是填一整年合计数。季报的时候就是三个月合计数。我都这样填的，国税没说有问题过~望采纳~
