请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证过账】，弹出【凭证过账】窗口； 2、单击【前进】按钮，在关于凭证号不连续时的处理方式单击选中【当发现凭证号不连续时给予警告】， 3、再单击【前进】→【完成】，开始过账，遇到凭证号不连续时弹出提示。
