质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求等。
按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。
标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：ISO9001标准；质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求；社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。
扩展资料：
内部质量审核的相关要求规定：
1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。
2、现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。
3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。
参考资料来源：百度百科-内部质量审核
ISO9000公司内审，需要根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：
1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单。
2、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家
强制性的法律法规的文件及控制发放的记录。
3、文件发放记录（各部门都要有）。
4、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）。
5、各部门质量记录清单。
6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）。
7、各种类文件的都要进行审核批准及日期。
8、各种质量记录签字要齐全。
扩展资料
质量体系认证步骤：
第1步：制定一项实施ISO质量体系标准的计划。
第2步：参照ISO质量体系标准对现存的质量体系进行评价。
第3步：采取正确行动来遵守所有ISO质量体系要求。
第4步：建立文件和记录系统。
第5步：完成质量手册并使之行之有效。
第6步：让注册团体安排一次评估前的审核。
第7步：被认证组织为正式评估做准备。
第8步：注册团体实行评估审核。
参考资料来源：百度百科—国际标准化组织
质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求等。
按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。
标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：ISO9001标准；质量手册、程序文件、质量计划和记录；合同要求；社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。
扩展资料：
内部质量审核的相关要求规定：
1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。
2、现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。
3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。
参考资料来源：百度百科-内部质量审核
一、办公室
1．质量目标及统计（今年与去年的质量目标及统计，所有部门都要，以下同）。
2．质量记录清单（要标明保存部门）。
3．培训记录要完整，要有本人签到，不能代签。
4．要准备内审员培训的复印件。
5．受控文件中的标准要注意更新。
6．新员工培训。
7．特殊工种人员查看是否持证，行车是否年检。
二、销售部
1．电话记录或合同评审（产品要求评审）与生产通知单、发货单三者要统一。
2．要有售后服务反馈单。
3．满意度调查前做一次（在监督审核前）。
4．检查有无顾客财产。
5．顾客投诉：分析原因、分析处理后的改进效果、制度上细化（处理单）。
三、生产部
1．特殊过程确认。
2．查看并在现场确认是否按作业指导书操作。
3．标识。
4．查看生产现场是否零乱。
5．包装检验记录对应生产通知单，每单记1张。
四、设备科（可归到生产部）
1．设备年度检修计划。
2．设备完好检查。
3．设备清单（台账），动平衡机列入台风。
4．设备维修保养记录（维修记录与检修计划要相对应）。
5．设备档案
五、管理者代表
1．上次审核不符合项验证。
2．内审（注意要按新版标准的质量要求审核）。
3．管理评审。
4．过程识别表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行这几个过程）。
5．风险与机遇评估分析表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行）。
6．建立质量目标与过程绩效考核表。
7．有重大变化，提前3个月与认证机构联系。
六、品管部
1．纠正措施。
2．粘度计自校记录。
3．绝缘电阻表（兆欧表）、数字多用表（万用表）、绝缘电阻测试仪（高阻计）不同。
4．检验汇报月表。
5．纠正预防措施。
6．测量监控设备台帐。
7．测量监控设备周期检定计划。
8．车工检验记录包括：机壳、定子铁心、转子铁心、端盖。
9．必查检验记录：出厂检验、动平衡检验、外购件检验、绕线检验、真空浸渍、漆包线检验、转子耐压、定子耐压、包装检验。
七、供应部
1．采购计划。
2．合格供方名录：每年评审后列入名录。
3．建立合格供方档案。
八、技术部：主要是设计与开发，在三年内要有一次新产品开发。
根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。
具体如下:
一、文件和记录的管理:
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家
强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.文件发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、
行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8.各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审:
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；
11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三内审方面:
15.年度内审计划；
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书；
18.内审成员资格证书复印件；
19.首次会议记录；
20.内审检查表（记录）；
21.末次会议记录；
22.内审报告；
23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录；
四、销售方面:
25.合同评审记录；
26.顾客台帐；
27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并
进行统计分析，是否完成质量目标；
28.售后服务记录；
五、采购方面:
29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31. 采购台账（包括外协产品台帐）
32.采购清单（应有审批手续）；
33. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房:
34.原材料、半成品、成品名细台帐；
35.工具名细台帐；
36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38.量具检定记录；
39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40.入、出库手续；
七、设备方面:
41.设备清单；
42.检修计划；
43.设备维护保养记录；
44.特殊过程设备认可记录；
45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面:
46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47.完成生产计划的项目清单（台帐）；
48.不合格品台账；
49.不合格品的处理记录；
50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54.关键过程一定要有工艺规程；
55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56.生产现场不能出现未经检定的量具；
57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
58.发货计划；
59.发货清单；
60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61.顾客收到货物的记录；
十、人力资源:
62.岗位人员任职要求；
63.各部门培训需求；
64.年度培训计划；
65.培训记录（包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十一、安全管理:
68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
69.消防设备、设施清单；
说明:
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。
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