公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：
1、职工出差前须先填写外出单，确定工作事项路线出差天数，经经理同意后。 职工 外出需根据实际情况填写出差日志，回公司后填写出差总结。
2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。
3、住宿费（含餐费补助）凭住宿发票在下列标准内报销。
伙食标准： 30元/天,人 住宿标准：120元
4、餐费补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；有发生业务招待费用的，不能再申请餐费补助。
5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
6、员工出差因需要发生招待费用，需购买礼品的，应事先征求公司经理同意，待回公司后由经理签字报销。
7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。
8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。
10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应附带出差日志和出差总结，写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。
你再根据公司情况修改一下吧，希望能帮到你
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