用友U8期初余额如何清零,从新结转

2024年11月23日 08:34

有2个网友回答

网友（1）：

对于你的问题应该采用如下方法解决：
1、把系统日期调整到去年年末（2012年12月31日），辩睁登录笑芹总账；
2、反结2012年12月份碰灶毕账；
3、增补本年利润结转到利润分配的结转凭证，并审核记账；
4、重新结转2012年12月份账；
5、把系统日期调整至今年3月末登录总账，逐月反结账、反记账到2013年1月初；
6、手工修改期余额表中有关科目的余额；
7、逐月重新记账和结账至2013年3月份。
至此，修正任务完毕。

网友（2）：

什么版本？10.0及以后版本，纤塌睁在期初余额界面直接点击结转。以前版衫洞本的，就要到系统管理重新结转
一毁岁月凭证要反记账哦。