好吧问答库 > 公司之前从未记过账,现在要从2012年6月份开始建账,请问期初余额试算不平衡怎么办。

公司之前从未记过账,现在要从2012年6月份开始建账,请问期初余额试算不平衡怎么办。

2024年11月16日 22:53

有4个网友回答

网友（1）：

不可以吧，你应该明白未分配利润是从本年利润转过去的，本年利润是结转收入、成本、费用而形成的，就是说未分配利润科目是只能通过结转形成。借贷不平且金额很大，肯定是少了某一块了，你需要把往来重点再核对一下，因为往来是和其他单位发生的，这个你必须保证要对的。如果往来对了，调下固定资产或存货，这是企业内部的事情，只要领导批准，没什么责任。

网友（2）：

如果确定没有遗漏
那么就表示实收资本已经减值或增值了，这个差额当然是反映经营成果的，当然计在未分配利润里面。

网友（3）：

不行还是在找找争取平衡

网友（4）：

建账的未分配利润数就是挤出来的！