楼主，你好！
客户和供应商为同一主体，在资料录入和业务处理两方面需要注意。
1、资料录入：在客户资料和供应商资料中都需要录入，一定要确保名称相同。
2、业务处理：业务处理一般就涉及到应收、应付的核销问题。
例如：A企业即是供应商，也是客户。2014年1月，给我们提供了一批原材料B，收到发票金额1000元；对应的会计分录为：
借：原材料B 1000元
贷：应付账款——A企业 1000元
2014年2月，我们企业向A企业销售商品C一批，金额为500元，开具销售发票；对应的会计分录为：
借：应收账款——A企业 500元
贷：库存商品C
同时，在金蝶K3系统中，应收款管理中，做应收发票和应付发票部分核销，即应收冲应付，对应生成财务凭证的会计分录如下：
借：应付账款——A企业 500元
贷：应收账款——A企业 500元
以上希望能帮助到你
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