买东西给了增值税发票联的抵扣联的发票，费用报销时这两张发票都要贴在费用报销单后面吗？

不是。

增值税专用发票报销整理时抵扣联不要与发票联等其他票据一起粘贴（可用回形针与其他报销票据简单固定即可），因抵扣联要独立装订提供税务检查。

增值税发票分为增值税专用发票和增值税普通发票两种，两者的根本区别在于前者可以抵扣进项税额，后者不可以。根据相关规定，购进餐饮服务的进项税额不得从销项税额中抵扣，所以交际应酬的餐费、娱乐费全都是不能抵扣的，即使增值税专用发票也不行。

扩展资料

费用报销注意事项

1、费用报销单或差旅费报销单上签字必须齐全

2、报销单填写要规范（比如报销单上字迹不得涂改、大写金额书写应正确、大小写金额应一致等）

3、报销单填写的事项与发票内容保持一致

4、报销票据的粘贴

票据粘贴要有秩序：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。火车票、飞机票上的日期、票价等重要信息，不得被胶水粘住，要保证票据信息可见可查。

参考资料来源：百度百科-报销

参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

报销时发票联要贴上，抵扣联一同给财务。抵扣联不要折了，不要弄花了，这个要去国税局认证的。费用报销的金额是总金额（含税的）你交款时肯定是交总金额的呀。

以上，仅供参考