好吧问答库 > 我们公司是新办企业，在录入用友里面，结账时发现报表不平？最后发现是本年利润没有结转，怎么办？

我们公司是新办企业，在录入用友里面，结账时发现报表不平？最后发现是本年利润没有结转，怎么办？

2024年12月24日 07:33

有4个网友回答

网友（1）：

　　比如：本年利润科目为:3131 、未分配利润科目：3141，那么，把资产负债表上的未分配利润项目的期末取数公式修改成：QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,)，而年初取数公式则为：qc("3141",全年,,,,)。当然，这两个公式是不考虑以前年度损益调整会计事项的。
　　这样，本折利润的余额就与手工记账方法下一致：本年利润的余额到年末结转至未分配利润科目了。

网友（2）：

修改报表取数，可以在公式状态下修改，如果不会你可以联系当地用友经销商或卖软件给你的人，他们可以远程修改。

网友（3）：

每月税前利润，计提所得税后，用自定义凭证（或者填制）结转到未分配利润即可。

网友（4）：

也可修改报表取数公式。