业务类型：单货同行业务。
在采购管理系统中录入采购入库单
（1） 执行“业务”|“采购入库”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。
（2） 单击“增加”按钮，选择“增加采购入库单”，单击“确认”按钮。
（3） 输入日期“2004-12-08”，选择仓库“硬件库”，采购类型“其他材料采购”，供货单位“清华紫光”。
（4） 选择存货编码“3005 清华紫光显示器”，输入数量“30”，单价“2200”。
（5） 单击“保存”按钮。
在采购管理系统中根据采购入库单生成采购发票
（1） 执行“业务”|“采购发票”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确认”按钮，进入“采购发票列表”窗口。
（1） 单击“增加”按钮，选择“增加专用发票”，单击“确定”按钮。
（2） 在“专用发票”窗口，单击右键，选择“拷贝入库单”，在“入库单列表”中找到对应的入库单，单击“选择”栏，出现“√”标记，单击“确认”按钮。
（3） 输入发票号“AS8751”，输入开票日期“2004-12-08”，输入单价“2200”，税率“17%”，单击“保存”按钮，退出。
在采购管理系统中进行采购结算
本例采用自动结算功能进行采购结算。
（1） 执行“业务”|“采购结算”|“自动结算”命令，打开“自动结算”对话框。
（2） 输入结算范围，单击“开始结算”按钮。
（3） 系统显示自动结算进度，并显示“自动结算入库发票关联表”。
（4） 单击“退出”按钮。
注意：
● 结算结果可以在“采购结算列表”中查询。
● 完成结算后，在“手工结算”窗口，将看不到已结算的入库单和发票。
● 由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。
● 由于结算日期自动选择注册日期，且不可修改。结算日期最好与发票日期一致。
在库存管理系统中审核采购入库单
操作步骤参见采购业务2。
在存货核算系统中对采购入库单记账并生成入库凭证
操作步骤参见采购业务2。
在应付款管理系统中对采购发票制单
（1） 启动应付款系统，执行“日常处理”|“制单”命令，打开“制单查询”对话框。
（2） 选中“发票制单”复选框，单击“确认”按钮，进入“采购发票制单”窗口。
（3） 选择凭证类别为“转账凭证”，单击“全选”按钮，选择列表上的所有单据。
（4） 单击“制单”按钮，屏幕上出现根据发票生成的转账凭证，修改制单日期，输入附件数，单击“保存”按钮。
在应付款管理系统中进行付款结算处理并生成凭证
（1） 执行“日常处理”|“单据结算”命令，进入“付款单”窗口。
（2） 选择供应商“清华紫光”，单击“增加”按钮。
（3） 输入日期“2004-12-08”，选择结算方式“转账支票”，输入金额“77220”，票号“2356”，银行账号“8316587962”。
（4） 单击“保存”按钮，付款单表体中显示该客户所有应付账款情况。
（5） 单击“核销”按钮，在对应发票的“本次结算”栏输入“77220”。
（6） 单击“保存”按钮，系统提示“是否生成凭证”信息对话框，单击“是”按钮，生成付款凭证。
（7） 选择凭证类型为“付款凭证”，确认制单日期，输入附件数。
（8） 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示已传递到总账。
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