金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的处理？

金蝶K3对采购入库单与发票金额差异的部分不是用来处理的。

常规解决思路：入库单做好之后，下推为发票。

发票上的金额本身与入库单有出入很正常，所以才需要软件的钩稽功能，通过加权平均法实行反填。

如图操作，选中发票与入库单进行钩稽。

一般的流程是入库单只录入数量，单价和金额不用录，本期发票到时要么手工录入要么由入库单下推，这时候录入发票的单价和金额。审核并勾稽入库单与发票，然后在供应链-存货核算-入库核算-外购入库核算中选中这张发票，点核算。这样发票单价和金额就会回写入库单。
如果当期发票未到，入库单则要估值录入单价和金额，会产生暂估入库。等到发票到时，按上面的流程进行入库核算。

您好。如果你是本月到票，可以直接勾稽核算发票，发票的金额会反填到入库单上面去。如果您是跨期到票。具体看您暂估的参数。
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