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关于所得税汇算清缴中《资产折旧摊销纳税调整明细表》的填写

2024年11月03日 09:43

有4个网友回答

网友（1）：

1.2012年1月才折旧，在表中不填。
2.无论要不要纳税调整，账载金额和税收金额都要填。要是没有调整项目，账载金额=税收金额。无纳税调整金额。
3.是填营业外支出-罚没款支出

网友（2）：

1资产摊销表需要如实填写，没有折旧可以填0，年限也如实填写
2表三叶是一样，不论有没有纳税调整都要填写，
3，滞纳金填营业外支出的罚款支出应该没问题，不过我们公司会计师税审报告是把它放在营业外支出非常损失一栏的，其实不要紧的

网友（3）：

第1、3、5列要填的是按照会计制度的要求所确认的固定资产的原值、折旧年限和年度折旧金额；
第2、4、6列要填的是按照税法要求所确认的固定资产的原值、折旧年限和年度折旧金额。

网友（4）：

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