很明显，固定资产的折旧额和总账折旧额不一致。总账的折旧额应该正确，原值平衡，问题出在折旧上。你看看累计折旧借贷设置是否正确.....
1、总账中计提折旧的凭证有直接手工录入的2、你的会计凭证没有记账
果断催你们老板换ORACLE，现在谁还用金蝶用友啊
固定资产帐套没计提折旧？总账中计提折旧的凭证是不是直接手工录入的？
