不是开发票给对方吧?库存扣补一般的做法是扣货款,因为,库存扣补是成本的减项;是增值税范围.分录就冲主营业务成本即可,您不要开发票,而是少收库存扣补那个金额的发票,同时,付款时就把这个金额扣掉.如果要用收款的方式,您跟本就开不出品项的.
