企业诚信制度 食品安全事故处置方案 食品安全风险监测和品信息收集和记录食品企业 怎么写啊

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　　食品安全管理体系文件 程序文件 版次：
　　标题：不合格品和潜在不安全品控制程序 修订：
　　编号： 发布日期： 执行日期：
　　不合格品和潜在不安全品控制程序
　　一、目的
　　加强对不合格品的管理，确保产品质量。
　　二、范围
　　所有与公司生产有关的原辅料、包装材料、中间体、成品。
　　三、职责与权限
　　质量技术部、生产部、生产车间。
　　四、内容
　　4.1不合格品分类
　　4.1.1不合格原辅料、包装材料
　　4.1.2不合格半成品
　　4.1.3不合格成品
　　4.2不合格品的判断
　　所有原辅料、包装材料、半成品、成品由质量技术部化验室出具不合格检验报告单，所有不合格品必须由质量技术部评审后才能进行下一步处理。
　　4.3不合格品评审
　　4.3.1质量技术部负责组织生产车间、生产部对不合格品进行评审，提出处理意见。
　　4.3.2对不合格品评审后，有以下几种处理结论：
　　——拒收
　　——让步接受(紧急放行)
　　——返工
　　4.4不合格品的处理
　　4.4.1化验室出具不合格原辅料、包装材料报告单后，经质量技术部决定拒收时，通知生产部仓管科拒收，仓管科进行具体操作，并记录。
　　4.4.2根据库存量和车间使用情况，经食品安全小组组长批准后，不合格原辅料可以让步接受。首先由QA对不合格原辅料进行小试，QA将小试结果反馈给质量技术部部长供审核。审核通过后才可以生产使用，生产部对不合格原辅料的使用过程进行现场监控，以便在出现异常情况时及时采取补救措施，并有详细记录，制定预防措施。对使用结果由质量技术部进行评估、验证。
　　4.4.3不合格原辅料经食品安全小组组长批准后，特殊情况可以不用小试，对不合格原辅料的
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　　标题：不合格品和潜在不安全品控制程序 修订：
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　　使用过程，由生产部进行现场监控，以便在出现异常情况时及时采取补救措施，并有详细记录，制定预防措施。对使用结果由质量技术部进行评估、验证。
　　4.4.4不合格半成品让步接受由质量技术部批准，由生产部对不合格半成品进入下道工序后的生产过程进行现场监控，以便在出现异常情况时组织生产车间和生产部及时采取补救措施，并有详细记录，制定纠正和预防措施。使用结果由质量技术部进行评估、验证。
　　4.4.5不合格半成品和成品经质量技术部评审决定返工时，由生产部形成返工方案，对返工过程进行现场监控，以便在出现异常情况时组织生产部及时采取补救措施，并有详细记录，制定纠正和预防措施。返工结果由质量技术部进行评估、验证。
　　4.4.6不合格成品不允许让步放行。
　　4.5不合格品管理
　　4.5.1所有不合格品应建立不合格品台帐。
　　4.5.2将不合格品隔离于规定的存放区，挂上不合格牌。
　　4.5.3不合格品要有标示，内容包括：品名、规格、批号、不合格项目等。
　　4.5.4潜在不安全产品的处理
　　4.5.4.1 在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接对其进行标识和隔离。
　　4.5.4.2　不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知质量技术部评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。
　　a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；
　　b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平（7.4.2）；
　　c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。
　　4.5.4.3　对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理（5.1）
　　a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；
　　b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果（即达到7.4.2确定的可接受水平）；
　　c) 充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。
　　4.6当已交付后发现的不合格，质量技术部应组织生产部分析原因并协助
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　　标题：不合格品和潜在不安全品控制程序 修订：
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　　责任部门制定相应的纠正和预防措施，由销售部与顾客进行沟通、协商解决，并有详细记录。4.7召回
　　在不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在公司控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在公司控制范围内时，公司应通知相关方，并启动召回，具体按《通知与召回控制程序》要求进行
　　4.8质量记录的归档管理
　　不合格品产生的质量记录由质量技术部负责收集、整理并管理，按《质量记录控制程序》执行。
　　4.9不合格控制流程图
　　4.10不合格控制流程图

　　4.11相关文件
　　《纠正和预防措施控制程序》、《质量记录控制程序》
　　4.12质量记录
　　《纠正和预防措施处理单》、《不合格品评审处置记录》

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