好吧问答库 > 金蝶财务软件上，有个会计分录我做错了，可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了，我怎么红字冲销啊？

金蝶财务软件上，有个会计分录我做错了，可是所有记账凭证我都已经审核而且过账了，我怎么红字冲销啊？

2024年11月16日 15:47

有4个网友回答

网友（1）：

按说如果不涉及之前年度审计报表等内容，在实务中完全可以反结账、反过账，退回去重新修改的

但如果时间确实太长，又或者不适合就这么回去硬改，那么就按照当初的会计凭证红字抄一份，完全冲平，然后再登录正确的业务凭证。这样结转损益的时候，相当于你对之前的错误进行了调整，因而如果涉及到损益的话，就不能走损益类科目譬如收入成本费用，而应该走“以前年度损益调整”。

网友（2）：

如果还在制作凭证的当期，对凭证反过账反审核直接修改凭证即可，如果已经结账到后期，又不想影响之前期间会计报表，可以直接做红字凭证冲销

网友（3）：

如果还不结账，反过账反审核删除错误凭证重做正确的。
如果已经结账并上报报表那就红冲

网友（4）：

如果你还没有结账，先反过账，再反审核，修改凭证后，在审核、过账、结账，这样对生成的报表是没有问题的。