1 你的A客户 的客户资料那里 有勾上了 供应商了没 勾了的话 就没有应付款的说法了 软是把应付账款直接做 应收负数 有点类似退货的负数
第一步 做预收负数 软件自动生产的凭证 借现金 -10000 贷预收账款 -10000
第二步 做采购单 软件自动生产的凭证 借应收 -10800 贷库存商品 -10800
第三步 预收冲应收 借预收账款 -10000 贷应收 -10000 应收还挂-800 可以用来冲往来了
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