首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。
可以删除，只要在填制凭证前，要分析你形成错误的过程，反过来操作一次就可以了。
你怎么弄得？我也出现这个情况啦？？
