楼主的意思是不是本来入库单上写了价格了，后来在下推发票时出来的单价金额与入库单上的单价金额不符啊，如果是的话，你可以做如下设置：
1、将物料的单价精度调高；
2、在系统设置中，将采购价格的来源设置为外购入库，而不是默认的三方关联。
最正确和完整的解释！
入库单无论有没有金额都没有所谓，只要发票有金额即可，因为外购入库核算之后，采购发票上的金额会回写到外购入库单上去。 给个例子：
入库单数量是10 单价为10时 金额 是 100
或者
入库单数量是10 单价为50时 金额 是 500
实际上下推采购发票后发现 数量是10 单价是30 ，金额为300。
那么存货核算之后， 不论之前外购入库单上的单价是多少，核算之后外购入库单的入库单数量是一定是10 单价一定为30， 金额一定是 300。
楼主，你好！这个问题比较简单，直接在下推生成的采购发票中把正确的金额填上即可。
在采购发票的页面 点击 选项 然后选择 携带原单金额 这样就行了
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