请问上月暂估材料已领用,已记材料明细账,这个月材料明细账该怎么冲回

请问老师们该怎么做?我好晕呀
2024-10-31 16:25:19
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网友(1):

红字冲销
这个月再做一笔和上月相同的分录,金额用红字填写。
然后再按照本月收到的凭证做相关的分录
借:原材料
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款。。。